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第五章、如何制定績效計劃

第三節(jié)  實戰(zhàn)演練—GK公司制定年度、季度、月度績效計劃

二、確定各部門主要年度績效目標(biāo)

      張部長意識到給各個部門制定目標(biāo)比較關(guān)鍵，提議在年度工作會議前公司管理層以及各部門部長召開一次目標(biāo)規(guī)劃會議，商討下一年度各個部門的工作目標(biāo)，這個建議得到了陸總的認(rèn)可，人力資源部張部長一直思考著如何籌備召開目標(biāo)規(guī)劃會議以及年度工作會議。
      張部長著手收集去年增強(qiáng)材料車間產(chǎn)量以及合格率等數(shù)據(jù)，收集銷售一部、銷售二部銷售量、銷售價格、銷售收入以及回款率等數(shù)據(jù)。另外要求增強(qiáng)材料車間、電子布車間提供產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)，要求銷售部門提供對今年增強(qiáng)材料市場、電子布市場行情的預(yù)測報告，為制定科學(xué)合理的績效計劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
      根據(jù)增強(qiáng)材料車間和電子布車間提供的產(chǎn)能分析，目前公司增強(qiáng)材料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到設(shè)計最高產(chǎn)能，通過技術(shù)改造進(jìn)一步提升產(chǎn)量的可能性已經(jīng)不存在。而電子布目前的產(chǎn)能利用率只有60％，可以大幅度提高產(chǎn)能，如果進(jìn)行技術(shù)改造，可以進(jìn)一步提高產(chǎn)能。
      根據(jù)銷售一部提供的分析，目前房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，國家今年將對房地產(chǎn)投資進(jìn)行控制，因此對增強(qiáng)材料的市場需要將不會增長，甚至?xí)档停谏a(chǎn)能力大于市場需求的背景下，增強(qiáng)材料的市場價格將從高位回落。根據(jù)銷售二部提供的分析，由于手機(jī)通訊行業(yè)的快速發(fā)展，市場對電子布的需求將大大增加，電子布的產(chǎn)品價格將緩慢攀升，市場將供不應(yīng)求。
      張部長將增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)以及銷售一部、銷售二部對增強(qiáng)材料市場、電子布市場的預(yù)測報告交給了陸總經(jīng)理。
      陸總經(jīng)理對各個部門的分析給予了較高評價，同時認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場雖然不會再有增長，但價格還會比較堅挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價格要增長。據(jù)此確定了制定績效目標(biāo)的整體思路：增強(qiáng)材料堅持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價格不變。對于電子布產(chǎn)品，堅持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價格上漲10％。
張部長根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)以及陸總經(jīng)理確定的原則，制定出各部門的績效目標(biāo)。
      增強(qiáng)材料車間和電子布車間去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標(biāo)如下：

      銷售一部、銷售二部去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標(biāo)如下：

      張部長將初步確定的增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計劃報陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意并指示盡快召開目標(biāo)規(guī)劃會議。
      增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計劃制定后，采購部年度績效計劃根據(jù)生產(chǎn)車間的原料需求來制定，生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部的年度績效計劃根據(jù)增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量來確定，財務(wù)部、人力資源部的年度績效計劃根據(jù)職能部門業(yè)務(wù)特點、為業(yè)務(wù)部門提供支持的原則以及公司發(fā)展戰(zhàn)略來制定。
      很快人力資源部制定出了各個部門的年度績效計劃并下發(fā)各個部門討論。公司決定于1月4日上午在公司小會議室召開2006年度目標(biāo)規(guī)劃會議。